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1、新项目经理部管理专题规章新规制度陕西省汉中市20XX年水毁修复工程项目经理部项目经理部管理措施二一二年四月目 录一、管理目标二、项目经理部内部管理1、项目经理部组织结构框图2、项目经理部工作工作纪律3、安全管理制度4、考勤管理制度5、车辆管理制度6、公文处理措施7、财务管理制度8、廉政建设管理措施9、各部门职责范围及人员岗位职责1)项目经理职责 2)工程管理组职责 3)财务科职责4)财务科人员职责5)办公室职责6)办公室主任职责三、项目经理部外部管理1、工程进度管理措施2、文明工地建设和安全生产管理制度第一部分管理目标在汉中公路管理局领导下,以廉洁、高效、团结、务实工作作风,以规范化、制度化、
2、科学化管理,以坚韧不拔、不怕困难、顽强拼搏精神,坚持严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,以一丝不苟工作态度发明一流、经得起历史检验优良工程。努力协调处理好各方关系,按局要求将质量控制在要求范围以内,确保按时完工。第二部分 项目经理部内部管理项目经理部组织结构框图项目经理办公室工程组财务科项目经理办公室工程组财务科图1项目经理部工作人职员作纪律(一)认真实施国家相关法律、法规和要求,认真实施国家相关技术标准、规范和规程,遵纪遵法。(二)实施中央、省、局相关廉政建设要求,忠于职守、勤于业务,接收上级和群众监督。(三)努力学习业务知识,不停提升业务素质;熟悉本工程协议条款、技术规范及图纸等协议文
3、件,严格根据协议文件要求进行项目施工管理。(四)服从组织分配,听从领导指挥,主动工作,吃苦耐劳,严厉、认真、负责地做好项目施工管理工作。(五)坚持“质量第一”,正确把握质量和进度,质量和费用关系,果断杜绝不顾质量、盲目追求进度现象。(六)树立服务一线、寓管理于服务思想,主动作好施工及施工保障工作。(七)严守工地工作岗位,遵守项目经理部考勤制度,不得迟去早回,节假日值班要主动主动,服从安排。(八)廉洁自律,不索贿受贿,不得向施工队索取钱物,不接收施工队礼品和宴请。(九)不利用职权给施工队介绍分包队伍、机械、材料、人员等,不得在施工队中寻求兼职。(十)妥当地处理好和项目管理组、监理单位、地方政府之
4、间关系,自觉维护公路局、项目管理组及项目经理部形象。(十一)相互团结,相互帮助,齐心协力搞好项目施工管理工作。安全管理制度为了搞好安全生产工作,加强劳动保护,强化安全意识,确保工程顺利完工,创建优良工程。依据相关安全管理法律、法规和局相关要求,结合本项目经理部实际情况,特制订本制度。(一)、项目经理部全部工作人员,必需含有高度安全责任意识和管理意识,树立安全第一思想。(二)、工作人员在施工现场工作时,必需佩带安全标志,注意安全,远离爆炸物品和危险滑坡地段。(三)、安全管理员要做好安全疏通工作,协调好外部之间关系,对施工队安全工作要认真检验、立即纠正,确保公路施工交通安全和施工安全。(四)、安全
5、管理员要做好项目经理部院内公共安全,做好院内安全保卫工作。管理好水、电、煤气等使用,常常进行检验、维修,注意防火、防煤气中毒等意外事故发生。(五)、专职安全员要做好内外部安全常常性检验和督促工作,对事故隐患和安全工作中存在问题,要做到早发觉,早处理,防患于未然。(六)、财务人员要妥善保管好财物,注意防盗,随时锁好门窗。(七)、伙管员和炊事员要保管好和正确使用煤气,注意防火。采购食品要新鲜,操作时生熟分离,预防食物中毒。(八)、汽车驾驶员要谨慎操作,遵守交通规则,确保行驶安全。(九)、项目经理部工作人员,在外出时要锁好各自房间和办公室门窗,注意防火、防盗等,避免事故发生。(十)、人人关心安全,人
6、人重视安全,出了问题按“三不放过”标准处理,确保施工安全和项目经理部内部安全。考勤管理制度 (一)为确保工程顺利进行,确保项目经理部正常工作秩序和生活秩序,依据相关要求结合实际,指定本制度。(二)项目经理部工作人员全部必需遵守考勤制度,随时保持和相关方面业务联络,保障上级和一线信息立即传输。办公室负责考勤。(三)工作人员休假标准上实施轮休制,职员工作时间和休假时间由各部门合理安排,要充足调动职员工作主动性,确保天天全部有些人办公。超出3天者,以超出天数,在加班工资或月工资、工地津贴中扣除。(四)事假及其它非因公离开项目组驻地,均需办理请假手续,应填写事假单,按权限同意后方可离开,特殊情况无法推
7、行手续,但事后必需补填事假单并说明事由,不然按旷工处理。(五)病假:确因有病不能坚持工作时,请假两天以上者,须持县级以上医院诊疗证实,经领导同意后方为有效。(六)无故脱岗,满一个工作日按旷工处理。无故旷工一日,扣罚两日工地津贴,旷工3日,扣罚本月全部工地津贴,并解除职务或清退回岗位。(七)请假程序和权限1天内由本部门领导同意,2天以上(含2天)需经项目经理同意。2.休假手续经同意后随考勤表送办公室汇总。(八)考勤是一项严谨基础工作,办公室次月将考勤表汇总审核后报项目经理,经项目经理审批核签后,再由办公室送达财务科。经财务科核定后交由会计支付津贴等要求范围内其它补助。(九)办公室责任人弄虚作假、
8、考评不实,和第五条缺勤人员一并处罚。车辆管理制度为了加强车辆管理,便于统一调度,确保正常工作用车,特制订本制度。(一)用车要求1、车辆由办公室调度,使用必需坚持先急后缓、合理调配、统筹兼顾标准;2、未经办公室或相关领导同意,司机一律不得私自出车,违者,第一次罚款200元,第二次罚款500元,第三次给予解聘或清退处理,且发生一切后果由司机负担;3、个人事务通常不予派车,确有特殊情况需要用车时,须经办公室同意并报项目经理同意;4、如遇抢险救灾、救治伤员,取送紧急文件等特殊情况,办公室要立即调遣车辆,司机须无条件服从。(二)车辆维修1、驾驶员应做好“强制保养、计划修理”,使车辆处于良好状态,车辆日常
9、保养由驾驶员自己处理。需要进厂保养、维修或邀请修理工到现场维修时,由司机提出意见,填写车辆维修清单,说明所修部件,维修原因,估计费用等,经同意后可在指定厂家修理,私自修车费用不管金额大小均由司机负担。行车途中出现意外事故来不及汇报,须急修,应带回所换旧件、发票及清单,经乘车人证实,并说明情况,经审核无误后方可报销。2、车辆需大修时,由项目长或组务会研究决定。3、车辆进厂维修,驾驶员要认真监督,更换零件要亲自过目,严把质量关,换新件须交回旧件。4、车辆维修费用由办公室、驾驶员一同结算,修理报销发票须附配件清单。5、整年对车辆维修费进行具体登记,按季公布。(三)油料管理1、建立油料台帐,依据出车里
10、程和油料用量按季考评,百公里耗油量按车型(汽车说明书、行车路线)核定。2、汽车加油,经乘车人证实,办公室审核,凭票报销。3、辅助油料(机油、防冻液等),按要求里程更换添加。4、对各车辆所耗油料进行具体登记,按季公布。(四)司机职责1、遵守交通规则,遵守操作规程,确保行车安全。凡违反道路交通安全法规,而被交通管理部门处罚,其罚款不予报销。2、加强组织纪律观念,自觉遵守项目组各项规章制度,在天天上班前做好行车前一切准备工作;加足油料,擦洗洁净、检验车辆各部件是否完好、运行是否正常。保持车辆清洁,做到待命出车,随叫随到。凡上班期间离岗误车,第一次罚款200元,第二次罚款500元,第三次给予解聘或清退
11、处理。3、珍惜车辆,节省用油,严禁公油私用,公车私用。做到保养有计划,车辆无故障。4、注意车辆安全。在外车辆应停放在停车场等有些人看管场所,人员离开时应随手锁好车门,确保车辆和车上物品完好无损。(五)其它事项1、多种车辆晚间必需在指定地点停放,严禁私自驾车外出,所以而发生车辆被盗,由驾驶员负完全责任。2、驾驶员不得把车辆交付无证人员驾驶,不然发生一切后果由驾驶员负责。3、司机整年安全行车无违章肇事,保险企业返换车辆保险安全奖金全部奖励给司机,若发生肇事,凡司机有责任者,应负担经济赔偿并给经济处罚。4、注意保管好随车用工具和备用零件,无故丢失要追究司机责任。5、严禁酒后驾车,情节严重者给予解聘或
12、清退。6、司机要坚守工作岗位,有事有病要请假,迟到、早退、私自离岗者以旷工论处,无故不听调遣、拒不出车者给予解聘或清退。公文处理措施 为使项目经理部公文处理工作规范化、制度化、科学化,制订本措施。 1、公文处理指公文办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序工作。2、公文处理应该坚持实事求是、精简、高效标准,做到立即、正确、安全;3、公文处理必需严格实施国家法律法规和其它要求,确保国家秘密安全;4、公文处理应根据上级公文处理措施,做好公文收发工作;5、公文收发由办公室专员负责签收、分类、对来文机关、文件字号、来文日期、急缓程度、密级、份数等内容进行登记,并立即送项目组领导阅处,按
13、领导指示送达分管领导、部门阅知或办理。6、办公室负责行政性公文起草,定稿后送项目经理部领导审核、签发。印制好公文必需复核审批、签发手续是否完备、附件材料是否齐全,格式是否统一、规范。7、分发公文要进行登记。对文件发文字号、标题、密级、急缓程度、起草单位、印发日期、签发人、文件份数等登记。8、项目组文件要统一进行编号、存档。9、技术性文件关键由职能部门起草、查对、打印,办公室负责审核、分发。10、搞好文件整理、分类、归档工作。传阅文件要立即收回,发文要连同原稿一起存档。做到档案材料齐全、分类科学合理、编号清楚明白、 查找快捷方便。11、严格保密制度,未经领导同意不得将文件随意借阅。12、搞好文档
14、防火、防盗、防虫等工作。财务管理制度一、会计核实和财务管理(一)项目经理部实施“项目经理”领导财务工作负责制。坚持“一支笔”签字手续标准,即一切财务收支审批手续,包含各银行之间转帐等事宜均由项目经理审签。(二)遵守国家法律、法规、财经制度。接收局、项目组对项目经理部财务工作监督、审计和指导。(三)费用报销程序和要求:1.经办人提供按同意购置计划范围内原始有效票据;2.相关部门领导签字;3.办公室进行财产点收并附“财产点收单”;4.项目经理审签;5.财务科科长核签;6.会计制作会计凭证;7.出纳员审核无误后支付款项。8、报销管理:1)全部开支均凭票报销,实施“报销单据封面”制度。所报销票据其经济
15、业务必需正当,内容真实完整、要素齐全,且无涂改、金额大小写相符,不然财务人员有权拒付。2)所报销票据由经办人在票据上署名(并注明用途),经项目经理在“报销单据封面”审批签字,财务科审核后,方可报销。对虚假、过期和不规范原始票据,要求经办人进行填补或更换,不然财会人员不得付款。全部财务开支实施以记账凭证(付款凭证)付款,领款人(经手人)签字。3)因办理经济业务需要临时借款,应填写借款单,由财务科审核,项目经理审批。经济业务结束后,经办人要立即向财务科办理报销(还款)手续。(五)凡和资金、实物相关业务,必需建立相互监督制度,即管帐不管钱,管钱不管物。财务签字私章由财务科长(或会计)分管,印签公章由出纳员保管。(六)现金收入由出纳开票、加盖公章和私章。各项票据由会计登记造册。大额支出及单位结算经过银行转帐进行,严格遵守现金管理制度,现金收支做到日清月结,帐款相符,会计帐和出纳帐每个月查对余额达成帐帐相符。(七)会计人员根据会计法要求进行财务管理,根据财务会计制度要求审核原始票据正当性、合理性、真实性、正确性、完整性,审核无误后进行日常业务处理。廉政建设管理措施一、总则为规范管理处工作人员行为,预防和遏制工程管理过程中