建立企业内部控制的16个步骤.ppt
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建立企业内部控制的16个步骤确认目标确认目标/流程流程1.企业目标与内控目标2.相关业务描述3.确定详细业务内容4.确定核心业务流程选择绩效测评方法选择绩效测评方法8.建立制度,规范流程9.建立关键绩效报告制10.部门绩效报表11.规范管理授权检验实施结果与标准偏差检验实施结果与标准偏差12.抽样与偏差分析13.符合性测试14.实质性测试15.内部审计设计内控绩效标准设计内控绩效标准5.确定关键绩效区6.识别战略控制点7.设计绩效控制标准16调整改进调整改进YN
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