1、教体局整体支出预期绩效报告一、部门（单位）概况和体育部门一级预算单位1个，下属二级预算单位48个，共计49个预算单位，其中行政单位1个，事业单位48个。区和体育局是人民政府主管全区和体育事业的职能部门。主要职责为：1.贯彻执行党和国家有关和体育工作的方针、政策和法律、法规；2.拟订全区和体育体制改革政策、和体育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类和体育事业的统筹规划和协调管理，负责本系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导信息化建设工作；3.负责本部门经费的统筹管理，参与拟订筹措和体育经费、基建投资的政策和措施，监督全区和体育经费的使用，提出有关收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规
2、范学校收费行为，治理各种乱收费；4.负责义务的宏观指导与协调，推进全区义务均衡发展和促进公平，推进基础教学改革，全面实施素质。按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整，负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理，编制各类招生计划；5.指导全区各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术、国防和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；6.主管全区教师、体育队伍工作，负责规划并指导全区教师、体育队伍建设，根据编制标准，指导各类学校和体育部门核定职工编制和岗位设置，负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续和考
3、核管理，指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革；7.协调管理全区中小学校长的选拔、任用、培训，具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。8.制定全区体育竞赛规划和年度计划，承担上级下达的竞赛任务；负责全区综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全区裁判员、运动员管理。9.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。和体育部门年末实有人数8112人，其中公务员22人、事业人员8090人。遗属补助人员448人。二、部门财政资金收支情况和体育部门2020年财政拨款收入108715.20万元,其中，本年一般公共预算拨款收入104410.10万
4、元，上年结转一般公共预算拨款收入4173.80万元、基金收入131.30万元。2020年和体育部门全年支出108715.20万元，其中，支出80091.30万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出16071.90万元，医疗卫生5017.50万元，住房保障支出7401.20万元，其他支出131.30万元。（一）部门决策情况。（二）综合管理情况。和体育系统非税收入管理实行收支管理两条线，2020年预算时非税收入计划3768.10万元，要求各单位应收尽收，及时入库。2020年区教体局在政府门户上公开部门预算、“三公”经费预算情况和整体支出绩效自评和项目事前绩效自评的信息，主动接受社会
5、公众的监督。和体育系统部门预算的基本支出103418.40万元,用于保障和体育系统机关及下属学校的人员工资、助学金和单位的正常运转，开展正常的教学活动，完成教学目标任务。四、评价结论及建议符合国家政策法规规定和本部门实际情况，有健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效益。一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未及时开展绩效动态监控工作，绩效动态监控工作容易滞后。二是行政和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。一是在进一步加强对绩效目标动态监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
