1、XXXX Co., Ltd.XXXX 公 司文件名称： CP控制程序文件编号：XX/Q-046版次：V0修订号：00页码：6 / 6序号版本号内 容制定、修改确认、废止日期-制定1V0首版发行制定2020-10-19杨帆文件履历表1、目的制定控制计划的目的是协助按客户要求制造出优质产品，并描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括进料、生产和出货，并保证所有的过程输出满足要求所需的阶段性措施。2、范围本程序适用于所有汽车产品的控制计划的制定。3、职责3.1品管部负责控制计划制定的统筹；3.2 多方论证小组负责控制计划的评审。4、定义 4.1控制计划：对控制零件和过程的系统进行的形成文件的描述，以
2、对质量和工程要求有关的所重要特性提供控制。4.2特殊特性：可能影响安全性或符合法规、可装配性、功能或后续生产过程的产品特性或制造过程参数。4.3关键特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。4.4重要特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的配合/功能或关于控制和文件化其他原因（如顾客特殊要求）的产品特性（尺寸、规格、试验）或过程参数。一般指严重度在58之间，发生频度大于4的产品特性和过程特性。5、程序5.1为使过程得到控制及有效改进，须建立一个核心小组，并通过所有可用的信息或资料（如：过程流程图、PFMEA、特殊特性、相关的经验等）来制定
3、控制计划。 如采用共同的制造过程的散装材料和相似零件可接受使用族控制计划。 如果客户有要求，组织应提供在试生产或量产控制计划执行期间收集的测量和复合型数据。小组应在控制计划中包含以下内容：a) 用于制造过程的控制手段，包括作业准备验证；b) 首件/末件确认，如适用；c) 用于顾客和组织确认的特殊特性控制的监视方法；d) 顾客要求的信息，如需要；e) 规定的反应计划；当检测到不合格品，过程会变得不稳定或统计能力不足时。5.2 制定并实施控制计划可以在达到以下好处：1）质量：减少浪费并提高制造、装配中的产品质量。2）顾客满意度：控制计划聚焦于将资源用于与顾客来说重要的特性有关的过程和产品。3）交流
4、：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。5.3 控制计划栏目说明5.3.1 样件、试生产、生产表示控制计划适用产品的状态分类说明。样件：在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。5.3.2 控制计划编号：控制计划编号按文件与资料控制程序要求执行。5.3.3 零件编号/最新更改等级：填入被控制产品的零件编号。适用时，并填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。5.3.4 零件名称/描述：填入被
5、控制产品的名称和描述。5.3.5 供方/工厂：填入本公司和部门名称5.3.6 供方代码：填入本公司在客户的供应商名录中编号。5.3.7 主要联络人/电话：填入负责此份控制计划的主要联络人姓名和电话号码。5.3.8 核心小组：填入负责制定最新版本控制计划的人员（小组成员）的姓名。5.3.9 供方/工厂批准/日期：如需要时，获取公司内部相关人员的批准，并注明批准日期。5.3.10 日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。5.3.11 日期（修订）：填入最后一次的修订控制计划的日期。5.3.12 顾客工程批准/日期：若必要时，获取顾客工程部门代表的批准，并注明批准日期。5.3.13 顾客质量批准/
6、日期：如必要时，获取顾客质量部门代表的批准，并注明批准日期。5.3.14 其它批准/日期：如必要时，获取其它同意的批准。5.3.15 零件/过程编号：对过程进行编号，参照过程流程图执行。5.3.16 过程名称/操作描述：对过程流程图中所有列出系统、子系统或产品制造的步骤进行描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。5.3.17 机器、装置、夹具、工装对相应系统、子系统或产品生产过程所用的生产、加工、检验装置进行描述，例如：机器、装置、夹具或其它工具。对于从中可获取计量或计数型数据的过程或产品的显著特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。5.3.18 编号（特性）必要时，填入所有适用
7、文件（例如：过程流程图、PFMEA等）相应参照的编号。5.3.19 产品（特性）在图样或其它主要工程技术资料中所描述的产品特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，并在控制计划中列出。此外，正常操作过程中的其它产品特性也可列入。5.3.20 过程（特性）：过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每个产品特性，可能会有一个或更多的过程特性。同样，在某些过程中一个过程特性可能影响数个产品特性。5.3.21 特殊特性分类1) 特殊特性分为关键特殊特性和重要特殊特性，若客户有指定特殊特性和特殊特性表示
8、符号时，使用客户指定的符号对客户指定的特殊特性标识；并反映在相应的PMEA、控制计划和作业指导书中。2）对于客户没有说明的，本公司根据对产品和流程的认识确定产品和过程的关键特性和重要特性，并分别用符号“”（关键特性）和“”（重要特性）来对特殊特性进行标识。若以上规定的特殊特性符号与客户资料上出现的符号一致时，应在控制计划及该资料上分别予以注明区分，必要时，可指定特殊特性符号。5.3.22 产品/过程规范/公差相关规范/公差应从各种相关工程文件（例如：图样、材料标准、制造和/或装配要求）中获取。5.3.23 评价/测量技术所用的测量系统。包括测量产品/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试
9、验装置。测量系统在使用前，应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进，测量系统分析的具体操作按MSA控制程序相关要求执行。5.3.24 样本容量/频率列出取样的样本容量和频率。5.3.25 控制方法1）此栏要求简要描述怎么对操作进行控制，必要时包括程序编号。2）所有的控制是基于对过程的有效分析。3）控制方法取决于所存在过程的类型。控制方法（但不限于）有：统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等。4）如果使用复杂的控制程序，可引用程序文件的特殊的识别名称和/或编号。5）为了达到控制的有效性，应不断评价控制方法。若出现过程或过程能力的重大变化
10、时，应对控制方法进行评价。5.3.26 反应计划反应计划是为了避免PFMEA中类型A（对失效模式的控制方法）和类型B（对起因/机理的控制方法）的控制方法失效时所采取的纠正措施。此措施通常是最接近过程的操作者、作业准备人员或主管的职责，并在计划中清晰地指定。对预防措施应作出文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应在反应计划中指定负责人员进行标识、隔离或处理。5.4 控制计划制定完成后，应按控制计划检查表要求对其进行评审，具体操作按APQP控制程序要求执行。5.5 控制计划的修订 小组应针对如下任一情况对控制计划进行评审，并在需要时更新：a) 当组织确认其已经向顾客发运了不合格品；b) 当
11、发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析（FMEA）的变更；c) 在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施后，当使用时；d) 基于风险分析设定频率。多方论证小组在完成FMEA的评审和修订后，应由品管部组织相关部门（生产部门、品管部、工程部等）对控制计划进行评审和更新。如果顾客要求，组织控制计划评审和修订后获得顾客批准。5.6控制计划批准后，由文控中心按文件与资料控制程序相关规定要求发放。当控制计划需修订/更新时，由申请人填写文件更改/取消/领用申请表申请，并得到多方论证小组组长同意后，方可进行，具体操作按文件与资料控制程序相关要求执行。6、相关记录6.1 过程流程图6.2 控制计划检查表7、相关文件7.1 APQP控制程序 7.2 PPAP手册7.3 MSA控制程序 7.4 文件与资料控制序8、附件无
