1、XX机关后勤保障管理制度第一章 总则 第一条 为规范公司后勤保障管理工作，更好的为公司业务经营做好服务，根据公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法使用于公司机关后勤保障管理，公司机关后勤保障包含公司正常经营运转所需的办公用房、办公物资、食堂、周转房、物业、票务等设备设施或服务。 公务车及公务车驾驶员管理相关制度另行规定。 第三条 公司机关后勤保障工作由行政部具体负责。 第四条 公司机关后勤保障管理坚持“保障业务、优化服务、厉行节约”的原则。第二章 办公物资管理 第五条 物资分类。公司办公物资分为办公用品、办公设施、办公设备。 办公用品指员工日常工作所需的办公低值易耗品，包括文具、纸张、低值电
2、子设备、清洁用品等。 办公设施包括办公家具、办公电器，含办公桌、椅、文件柜、保险柜、空调、饮水机等。 办公设备主要指办公电脑及其他网络、电子设备，含电脑、网络设备、打印（复印、扫描）设备、电话机、传真机等办公自动化设备，以及摄像机、照相机、除湿机等设备。 第六条 办公用品的管理 （一）采购管理。行政部根据办公用品使用及需求，测算办公用品安全库存量和采购量，制定办公物资申购单，经分管领导批准后定期组织采购。常用低值物品且供应便捷的，可通过协议供货方式采购。 各部门特殊急需办公用品，应填写办公物资申购单，经分管领导审批后报行政部进行采购。 （二）保管与分发。 1.办公用品由行政部指定专人保管，采购
3、送货后，负责人员对物品规格、数量进行核对，做好入库登记。 2.办公用品由各部门根据工作需求据实领用并做好领用登记，相关部门特殊、急需办公用品根据申购情况分发至申请部门。 3.保管人员应定期对办公用品进行盘点检查，做到账物一致。 （三）预算控制。 1.部门及个人使用的办公用品执行预算控制。其中，公司领导预算控制为XXX元/年，部门负责人预算控制为XXX元/年，一般工作人员控制预算控制为XXX元/年。同一部门的人员办公用品费用集中统计控制。部门人员数量按实有计算（含借用、挂职锻炼、跟班学习人员，个人预算定额按月折算）。 2.全年部门控制总的费用超支，超过的部分由部门负责人（含正副职）承担X%，次年
4、1月从扣部门负责人工资中直接扣除（有两个以上负责人的共同均摊）。 3.部门及个人办公用品包含：文件夹（袋、盒）、电池、笔及笔芯、U盘、剪刀、记录本、信封、办公室抽纸、订书机及针、打印纸、胶水及胶布带、插线板和其它用品等。 4.党群工作部、行政部、市场发展部、财务部、工程部等打印量较大的部门打印纸、订书针不纳入预算控制，但需节约使用。 第七条 办公设施、办公设备的管理。 （一）采购、调配管理。 1.各部门办公设施（设备）由行政部统一采购（租赁），根据部门人员基本情况进行分配。 2.各部门因工作需求增加办公设施（设备）的，应在办公系统内填写办公物资申购单，经审批后，报行政部进行统一调配或采购。 3
5、.各部门所申购的办公设施（设备）有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。 （二）保管与分发。 1.办公设施（设备）原则上不预留库存量，根据部门需求即时采购。因公司新成立部门及其他机构需配置的，由行政部统筹，根据部门（机构）人数及职能等进行配置。 2.办公设施（设备）购入后，由行政部进行验收，登记台账后分发至相应申购部门。 3.办公设施（设备）使用人员或部门负保管和维护职责，如有丢失或损坏，责任人员按现值赔偿。 4.办公设施在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政部进行维修。 5.员工调动、离职或退休时，应归还所领用的办公设备，管理人员检查无损坏或缺失后，给予办理
6、归还手续；如检查有非工作原因导致的损坏或缺失的，则按现值对损坏或缺失部分进行赔偿。归还手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。 （三）配置原则。 1.公司领导办公室配置办公桌、书柜、三人或单人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、电脑、打印机、饮水机、碎纸机、单门小冰箱等。 2.部门办公室配置办公桌、电脑，根据人员情况配置配置三人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、书柜、饮水机、碎纸机、打字机等。档案柜、文件柜等按需配置。 3.除负责招投标部门和个别资料整理工作量大的部门外，一般部门不配大型复印件，大宗文件和资料统一在行政部文印室打印。 4.办公室办公桌的配置，公司上下风格和式样尽量统一，大
7、办公室集体办公，办公桌应采用单人隔离式，大宗物品采购领导小组采购前先确定选购方案。 第八条 公司办公设施（设备）属于固定资产的，同时执行固定资产管理相关规定。第三章 办公用房管理 第九条 公司办公用房指公司建设、购置、租赁的办公场所、土地及其附属设施。包含公司领导及机关各部门办公室、档案室、资料室、会议室等用房及配套设施。 第十条 办公用房的建设、购置、租赁规模根据公司人员规模、业务需求、人均面积等指标确定，标准参照党政机关办公用房建设标准省省属国有企业负责人履职待遇相关标准执行。其中，公司主要负责人按照40平方米标准控制，其他负责人按照正职的百分之八十控制。分（子）公司正职负责人按照公司副职
8、标准控制，分（子）公司其他负责人按照分（子）公司正职的百分之八十控制，同级别领导（或工作人员）标准相同。 第十一条 办公用房由行政部根据各部门业务需求、人员数量等统筹分配。 第十二条 各部门负责人为本部门办公用房安全管理的直接责任人。办公用房内不得用火、堆放杂物、存放危险品。行政部会同质量安全监督部按照消防安全相关规范，定期组织安全检查、安全演练等，及时消除安全隐患。 第十二条 办公用房电线、网络不得随意改装，因业务需求需改装线路的，由行政部组织实施。第四章 机关食堂管理 第十三条 基本要求。机关食堂原则上仅向公司职工、交流人员及借调人员提供膳食服务。公务接待严格按单位公务活动管理相关制度执行
9、。 第十四条 卫生管理。食堂卫生执行餐饮业卫生规范相关标准，食堂工作人员及就餐人员应自觉遵守和维护。 第十五条 人员管理。食堂工作人员的聘用按照公司辅助人员聘用相关规定执行。食堂工作人员每年至少进行一次体检，发现不适合从事食堂工作的应解除聘用。 第十六条 费用管理。机关食堂实行预算控制下的实报实销制，食堂预算按照就餐人员、餐数等制定。原则上，早餐费用控制在20元/人餐以内，正餐控制在40元/人餐以内。长期就餐员工按100元/月缴纳就餐费用，不足部分由公司财务预算解决。会议及接待用餐标准从其规定。 第十七条 采购管理。食堂购置用料时，由食堂厨师提出采购需求，交采购人员采购，采购结束后，将采购的用
10、料和采购单交食堂管理人员验收签字。 定点供应商的选择按公司采购管理规定执行。第十八条 服务管理。食堂厨师应认真做好计划安排，按周制定菜谱，菜式品种和菜式搭配尽可能多样化，努力做到菜肴可口、营养适度。第十九条 就餐管理。就餐人员进入餐厅后，应自觉打卡，秩序就餐，节约就餐，不得随便进入厨房区，不得将公用餐具带出餐厅。就餐人员按照规定时间就餐，超出就餐时间后，厨房不再提供膳食服务。就餐时间为：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30 ，晚餐17:30-18:00。第二十条 考核管理。由行政部牵头，在长期就餐人员中选择3人及以上组成考核小组，不定期作市场了解，并对采购食物的数量、质量及单价适
11、时进行抽查，发现问题及时纠正。每年对食堂服务质量进行综合评价。第五章 周转房管理 第二十一条 公司周转房指因工作需要，为公司职工及其他符合条件人员提供的临时性住房。 第二十二条 周转房实行统一管理，行政部负责周转房的租赁、装修、维护、分配管理。 第二十三条 周转房提供对象为：在公司工作的异地交流的领导干部（领导干部提供1年周转房，其他人员不予提供）、公司借用（挂职锻炼、跟班学习）的家在异地且在贵阳市区无固定住所的人员、根据上级工作安排由公司提供住房的人员、其他协商约定由公司提供住房的人员。 第二十四条 符合周转房提供对象条件的，由行政部根据周转房实际情况进行分配，并办理房屋使用事项交接。其中，
12、公司领导班子成员可在不高于国有企业负责人履职待遇规定标准内使用套间，其他人员使用单间。 周转房存量不足分配的，由本人自行租赁，领导班子成员在xxx元/人月、其他人员在XXX元/人月标准内凭租赁发票据实报销。有其他约定条件的，按约定执行。 第二十五条 周转房的物业及基础家具家电由公司负责，除公司领导外，其他使用人自行承担网络、车位使用、水、电、气等其他费用。 第二十六条 居住周转房的职工负有保管、保洁、安全责任。使用人不得改装、装修、另接管线等，因个人原因导致周转房房屋及家具损坏的，由个人负责赔偿。 第二十七条 周转房仅供本人使用，不得转租、出借，使用人不得利用周转房进行违法活动，不得损坏公共利
13、益或妨碍他人正常生活。 第二十八条 周转房提供对象因工作调动（调离本公司，借用、挂职人员正式调入本公司）等原因不再符合提供标准的，应及时办理移交，并在2周内搬离周转房。因特殊原因暂不能搬离的，经公司分管领导批准后可延期搬离，但最长延期不得超过2周。移交手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。第六章 票务管理 第二十九条 公司票务管理指由行政部统一购买的车、船、机票订票、报销管理。公司领导出差以及公司组织的有统一购票要求的出差、出行，由行政部统一购票，统一报销。 第三十条 订票要求。 （一）车、船、机票应提前至少1天预定，遇节假日等出行高峰期，应提前合理时期预定。因紧急工作所
14、需临时订票的不受此限制。 （二）行政部接到订票安排后，应及时与售票单位联系，在1小时内反馈订票情况或征求订票意见。 （三）订票款项由行政部指定专人向财务部门借支长期备用金解决，借支金额不高于X千元。票据送达后，应及时报销，票务专人更换及至每年年底时，应及时冲抵备用金。 一次性订票票款金额较大的，临时性借支，并在行程完毕后及时冲销。 第三十一条 由行政部统一购买的车（船、机）票，票据在相关出行人员行程完成后的下一个工作日送行政部，行政部复印相关票据给出行人员作为差旅费报销依据，票据原件交行政部统一报销。 票据原件丢失的，由丢失人员承担重新开票的费用支出，不能重新开票的，由丢失人员承担损失。第七章
15、 信函寄送管理 第三十二条 公司信函寄送指因公对外邮寄信函、资料、文件及其他物品等，信函寄送统一由行政部指定专人负责。 第三十三条 公司各部门需寄送信函资料的，在行政部领取邮寄单，将需寄送资料、物品妥善包装，准确填写邮寄单后交行政部并进行登记。每天15:00前交行政部的，当天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保价的，应写明理由并注明清楚。 第三十四条 按照相关法律法规不能邮寄的危险品，不得寄送。具有保密性质的文件、物品，寄送按照保密相关规定执行。属于党政机关公文类文件、或须以邮寄方式送达的其他正式文件，应通过邮政挂号信或EMS寄送。第八章 附则 第三十五条 公司后勤保障支出执行预算管理，在公司管理费内支出。 第三十六条 本办法适用于XX机关后勤管理，子(分)公司可参照执行。 第三十七条 本办法由行政部负责解释。
